Three-way Match: O conceito por tras do NF Check-in da OnSAC
O que foi comprado é o que foi entregue? O que foi entregue é o que está sendo faturado? O NF Check-in da OnSAC automatiza o cruzamento tríplice de dados para garantir que sua construtora nunca pague por erros, divergências ou fraudes.
O Triângulo da validação
Para um título de pagamento ser gerado no seu ERP (Sienge, MXM ou SAP), a OnSAC valida o equilíbrio entre três fontes:
O Pedido (ERP):
Garante que o valor cobrado respeita fielmente o que foi acordado na compra.
A Nota Fiscal (SEFAZ/Base Nascional):
Valida a nota eletrônica diretamente na base do governo para evitar fraudes.
O Recebimento (Canteiro):
A última milha do processo, onde a equipe confirma o recebimento real do pedido.
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O Motor de Regras: Como executamos o Match
O Three-way Match só é possível graças ao nosso conjunto de regras de validação rigorosas:
01
Auditoria
Match de Entidades: Verificamos se o CNPJ do fornecedor é o mesmo que está na medição ou no pedido.
Validação dos itens do material: O sistema audita os itens da nota contra o item do pedido, garantindo que o item comprado seja o mesmo que está na nota.
02
Controle Financeiro
Preço Unitário e Total: Identificação imediata se o valor da nota for superior ao negociado em Suprimentos.
Gestão de Pedidos Parciais: Se um pedido gerar múltiplas notas, a OnSAC controla o saldo remanescente, impedindo faturamentos acima do autorizado.
03
Inteligência Operacional (IA)
Conversão Automática de Unidades: Nossa IA resolve o conflito de unidades de medida (ex: compra em kilos e entrega em paletes), realizando o cálculo de equivalência de forma autônoma.
Tolerâncias Configuráveis: Defina margens aceitáveis para variações de centavos, garantindo agilidade sem perder o controle.
Perguntas Frequentes
O que acontece se o sistema identificar uma divergência no Three-way Match?
Em vez de simplesmente travar o processo ou interromper a integração, o NF Check-in da OnSAC direciona automaticamente essa nota para a Aba de Regras. Lá, o gestor visualiza exatamente qual foi a divergência identificada (falta do pedido ou do contrato na nota, preço, quantidade, itens ou entidade), permitindo uma tomada de decisão rápida e documentada.
Como a OnSAC lida com notas que não passam nas regras de validação?
Toda nota que apresenta inconsistência fica retida na Aba de Regras. O sistema informa o motivo da falha, permitindo que Suprimentos ou o Financeiro analise a exceção e decida se a nota deve ser liberada para o ERP ou se deve ser solicitada a correção junto ao fornecedor.
Como o sistema trata notas parciais de um mesmo pedido?
O NF Check-in da OnSAC faz o abatimento inteligente do saldo. Cada nova nota capturada é confrontada com o saldo restante do pedido no ERP, garantindo que o faturamento total acumulado nunca ultrapasse o valor autorizado na compra.
O sistema monitora notas canceladas após a captura?
Sim. Através da nossa integração via API, monitoramos o status da nota na Base Nacional. Se houver cancelamento, o sistema notifica Suprimentos para evitar o pagamento indevido.